Problemen bij het verzenden van documenten oplossen

Dit artikel behandelt wat een document tegenhoudt. Elke geweigerde verzending wordt met haar reden in het Logboek Recommand E-Invoicing geschreven, ook de verzendingen die stranden vóór er iets bij het platform aankomt — "ik drukte op Verzenden en het weigerde" heeft dus altijd bewijsmateriaal om naar te kijken.

Voor problemen met de verbinding zelf, zie Problemen met de verbinding en de instellingen oplossen.

Klant nummer heeft geen Peppol-eindpunt. Stel het in op de klantenkaart.

Oorzaak: De klant heeft geen Peppol-adres, dus er is nergens om aan te leveren.

Oplossing:

Open de Klantenkaart.
Kies Zoeken in Peppol Directory om op naam te zoeken, of typ het eindpunt als schema:waarde.
Kies Ontvanger verifiëren om te bevestigen dat het op het netwerk uitkomt.

Om veel klanten in één keer in te vullen, zie Peppol-eindpunten in bulk invullen.

Verkoopfactuur nummer heeft geen btw-nummer op de kop, en klant nummer heeft ook geen btw-nummer op de kaart.

De volledige melding noemt de regel die geschonden wordt:

Peppol BIS 3.0 vereist een btw-nummer van de koper voor facturen met een normaal tarief (BR-S-02).

Oorzaak: Een document met een normaal btw-tarief moet een btw-identificatie van de koper dragen. Noch het geboekte document, noch de klantenkaart heeft er een.

Oplossing: Vul het Btw-nummer in op de klantenkaart. Het geboekte document houdt de waarde waarmee het geboekt is, dus corrigeer de kaart en — als het document echt buiten moet — crediteer het en geef het opnieuw uit. Het btw-nummer hoort niet bij de velden die Document bijwerken op een geboekte factuur kan wijzigen — zie de volgende sectie voor de velden die dat wel kunnen.

De creditnotaversie van deze melding is identiek, op het documenttype na.

Een veld op het geboekte document is fout. Moet ik crediteren en opnieuw uitgeven?

Niet altijd. Business Central laat een kleine set velden op een geboekte verkoopfactuur wijzigen zonder creditnota: open de Geboekte verkoopfactuur, kies Document bijwerken en pas Betalingsreferentie, Vervaldatum, Uw referentie, Betalingswijzecode, Code bankrekening bedrijf, Boekingsomschrijving, Beloofde betaaldatum, Geschilstatus, Code expediteur of Traceernr. pakket aan. De geboekte creditnota heeft dezelfde actie met een eigen lijst.

Oplossing: Wijzig het veld daar en kies daarna opnieuw Verzenden via Recommand. De app leest het geboekte document op het moment van verzenden, dus de gecorrigeerde waarde gaat mee. Een verkeerde betalingsreferentie is het gebruikelijke geval, en daar is nooit een creditnota voor nodig.

Alles buiten die lijst — het btw-nummer van de klant, de partijen, de regels, de bedragen — corrigeert u met een creditnota en een nieuwe factuur, zoals voorheen.

Leverancier nummer heeft geen zelffacturatieovereenkomst.

Een zelffacturatiedocument is alleen geldig waar de leverancier ermee heeft ingestemd dat u facturen in zijn naam uitgeeft, dus zet Zelffacturatieovereenkomst aan op de leverancierskaart voordat u verzendt.

Oorzaak: Inkoopdocumenten vertrekken altijd als zelffacturatiedocument in naam van de leverancier, en dat vraagt een overeenkomst.

Oplossing: Zet Zelffacturatieovereenkomst aan op de leverancierskaart — maar alleen waar de leverancier er werkelijk mee ingestemd heeft. Dit is een juridisch standpunt, geen vinkje.

Leverancier nummer heeft geen Peppol-eindpunt. Stel het in op de leverancierskaart.

Let op: de leverancier moet voor zelffacturatiedocumenten ook op het Peppol-netwerk geregistreerd zijn, en dat is een andere registratie dan voor gewone facturen - gebruik Ontvanger verifiëren om dat te controleren.

Oorzaak: Geen eindpunt, of een eindpunt dat geen zelffacturatiedocumenttypes kan ontvangen.

Oplossing: Stel het eindpunt in en kies daarna Ontvanger verifiëren en Peppol-details tonen op de leverancierskaart, om te bevestigen dat de leverancier de documenttypes gepubliceerd heeft die u wilt versturen.

Inkoopfactuur nummer heeft geen btw-nummer of ondernemingsnummer op de kop, en leverancier nummer heeft er ook geen op de kaart.

Een zelffacturatiefactuur noemt de leverancier als verkoper, en elke factuur heeft een btw-identificatie van de verkoper nodig (BR-CO-26).

Oorzaak: Op een zelffacturatiedocument is de leverancier de verkoper, dus is diens btw-identificatie verplicht.

Oplossing: Vul het Btw-nummer of het Ondernemingsnr. in op de leverancierskaart.

Leverancier nummer heeft hetzelfde btw-nummer als dit bedrijf

dus dit zou een factuur van ons aan onszelf zijn. Controleer de leverancierskaart.

Oorzaak: De leverancier draagt uw eigen btw-nummer.

Oplossing: Corrigeer de leverancierskaart. Meestal betekent dit dat er per vergissing een leverancier is aangemaakt voor een interne entiteit.

Bedrijfsgegevens heeft noch een btw-nummer (W1-veld) noch een ondernemingsnummer (BE-lokaal veld).

Oorzaak: De identiteit van het verzendende bedrijf kan niet bepaald worden.

Oplossing: Open Bedrijfsgegevens en vul er een van in.

De verzending is mislukt en de melding bevat de payload

Een fout die het platform teruggeeft, komt terug met het eerste stuk van wat er verzonden is:

fout We hebben de volgende payload verzonden (eerste 1500 tekens): payload

Oorzaak: Het platform heeft het document geweigerd. De reden komt van het platform, niet van Business Central.

Oplossing: Lees eerst de fout van het platform. De payload staat erbij zodat u kunt zien wat er werkelijk over de lijn ging in plaats van wat u aanneemt dat er verzonden is — controleer de partijen, de bedragen en de btw-categorieën erin voordat u besluit dat de app het verkeerd heeft opgebouwd.

De twee regels die Belgische klanten het vaakst tegenkomen, hebben hieronder een eigen sectie.

BR-AE-05: een btw-uitsplitsing met verlegging moet tarief 0 hebben

[BR-AE-05] In a VAT breakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is "Reverse charge", the VAT rate (BT-119) shall be 0.

Oorzaak: Een regel met btw-verlegging (medecontractant, btw-categorie AE) is vertrokken met het tarief dat Business Central op de regel van de Btw-boekingsinstellingen bewaart — 6 of 21 procent — in plaats van 0. Business Central rekent op zo'n regel geen btw aan maar houdt het tarief wel op de rij, en de demogegevens vullen de Belastingcategorie enkel op basis van dat tarief, zodat een verleggingsrij met S vaak voorkomt. Het is geen ontbrekend btw-nummer: dat is BR-S-02, hierboven.

Oplossing: Open Btw-boekingsinstellingen, zoek de rij die de regel gebruikt en zet de Belastingcategorie op AE voor een binnenlandse verlegging of K voor een intracommunautaire levering — of laat ze leeg, dan leidt de app de categorie af uit de regel. Aan het geboekte document verandert niets, dus kies opnieuw Verzenden via Recommand; een creditnota is niet nodig. Vanaf versie 1.0.0.25 stuurt de app 0 voor elke categorie die geen btw aanrekent en waarschuwt ze wanneer een rij haar boeking tegenspreekt; de gereedheids-FactBox noemt de rij.

BR-CL-23: de eenheidscode is geen code uit UN/ECE-aanbeveling 20

[BR-CL-23] Unit code MUST be coded according to the UN/ECE Recommendation 20 with Rec 21 extension.

Oorzaak: Een Eenheid waarvan de Internationale standaardcode iets bevat dat geen code uit aanbeveling 20 is. De app stuurt nooit de Business Central-code (STUKS, UUR, DOOS); ze stuurt de Internationale standaardcode van de eenheid (EA, HUR, BX, KGM) en valt terug op C62 ("één") als dat veld leeg is. Een foute waarde in dat veld is wat over de lijn gaat.

Oplossing: Open Eenheden en corrigeer de Internationale standaardcode op de eenheid die de regel gebruikt, en kies daarna opnieuw Verzenden via Recommand. De gereedheids-FactBox op het geboekte document toont vóór het verzenden elke eenheid zonder code.

Het document is verzonden, maar met een waarschuwing

Een verzending kan slagen en toch iets melden. De twee die u zult zien:

Er is in Rapportselecties geen rapport geconfigureerd voor gebruik gebruik, dus het document is zonder de PDF-bijlage verzonden.

De PDF-opmaak is mislukt (reden), dus het document is zonder de PDF-bijlage verzonden.

Oorzaak: PDF toevoegen aan uitgaande documenten staat aan, maar het rapport of de lay-out ervan kon geen pdf maken.

Oplossing: Stel een rapport in voor dat gebruik op Rapportselectie - Verkoop, of herstel de lay-out. Het document zelf is buitengegaan en hoeft niet opnieuw verzonden te worden — alleen de pdf-kopie ontbrak.

Loopt u nog vast? Stuur het naar support

Past geen van de oorzaken hierboven, laat de app dan verzamelen wat support moet zien:

Kies het Zoeken-icoon, voer Instellingen Recommand E-Invoicing in en kies de bijbehorende koppeling.
Kies Naar support sturen. Business Central opent een e-mail aan support@vangeldersolutions.be met een supportpakket als bijlage en de omgeving, versie en waarschuwingen al ingevuld. Beschrijf wat u deed, wat u verwachtte en wat er gebeurde, en verstuur.
Geen e-mailaccount in Business Central? Dan wordt het pakket gedownload en opent uw mailprogramma - voeg het gedownloade RecommandSupport_….json bij het bericht.

Het supportpakket bevat de instellingen van de app zonder het API-geheim, het recente logboek, de status van de taakwachtrij, de e-documentservices en de waarschuwingen die de app afleidt. Het bevat geen documentinhoud, bedragen, IBAN's of namen van partijen; rekeningnummers en e-mailadressen in vrije tekst worden gemaskeerd. U kunt het bestand eerst openen en precies lezen wat u verstuurt.

Liever zelf kijken? Supportpakket downloaden op dezelfde pagina geeft u het bestand zonder iets te versturen - de lijst warnings bovenaan is het eerste wat support leest.