Problemen bij het ontvangen van documenten oplossen

Dit artikel behandelt documenten die nooit aankomen, documenten die aankomen maar niet importeren, en documenten die importeren in een inkoopdocument dat niet geboekt kan worden. Begin bij Ophaalrondes e-facturen, waar elke lezing van de inbox in staat en wat er met elk document gebeurd is.

Voor bankgegevens van leveranciers, zie Problemen bij het goedkeuren van leveranciersrekeningen oplossen.

Er komt helemaal niets binnen

Oorzaak en oplossing: Open Ophaalrondes e-facturen en lees één regel. Drie tellers verklaren zowat elk geval.

Teller	Wat ze betekent	Wat u doet
Overgeslagen - eigen uitgaand document	Dit waren uw eigen uitgaande documenten die terugkwamen	Normaal. Nooit leveranciersfacturen
Overgeslagen - aan een andere partij gericht	Gericht aan een andere Peppol-identificatie dan die van dit bedrijf	Meestal wijst de bedrijfskoppeling naar het verkeerde platformbedrijf
Overgeslagen - ouder dan het venster	Ouder dan de terugkijkperiode	Stond het ontvangen langer uit dan het venster, dan zijn de ontbrekende documenten hier gebleven

Documenten aangeboden aan BC is de teller die u daarna leest: hij zegt hoeveel van de teruggegeven documenten Business Central werkelijk bereikt hebben, na de overslagen. Documenten teruggegeven 12 zonder iets zichtbaars betekent iets heel anders naargelang die teller 0 of 12 staat.

Terugkijkgrens toont de datum die het venster opleverde, en beantwoordt zo de vraag "waarom was deze factuur te oud" zonder rekenwerk. Gestart door zegt of de uitvoering van Ontvangen (e-documentservice) of van Inbox nu scannen kwam.

Staat Documenten teruggegeven op 0, dan had het platform niets voor de opvraging. Controleer Kan ontvangen op Bedrijven op E-Invoice Platform — is het platform niet het ontvangende access point voor uw identificatie, dan is de inbox altijd leeg.

Staat Alleen ongelezen opgevraagd aan, dan heeft de uitvoering alleen om ongelezen documenten gevraagd. Gebruik Inbox nu scannen op Goedkeuringen leveranciersrekeningen; dat leest hoe dan ook altijd het hele venster.

Een regel zonder Beëindigd op is een uitvoering die gestrand is voor ze klaar was; de tellingen zijn wat op dat moment bekend was, en Bericht zegt waarom.

De inbox van het e-factureringsplatform kon niet worden gelezen

Oorzaak: De oproep naar het platform is mislukt. De eigen fout van het platform volgt na de dubbele punt.

Oplossing: Controleer de verbinding met Verbinding testen, en bevestig dat uitgaande oproepen toegelaten zijn. Zie Problemen met de verbinding en de instellingen oplossen.

Eenheid code bestaat niet.

Business Central zoekt een eenheid waarvan de code, de internationale standaardcode of de omschrijving overeenkomt, en stopt de import als geen enkele past. Voeg de eenheid toe, of gebruik Ontbrekende eenheden toevoegen op de pagina E-Invoice Platform Setup.

Oorzaak: De leverancier gebruikte een eenheidscode waar niets in uw database aan beantwoordt. De import stopt vóór ze bij de leverancier of het grootboek komt.

Oplossing:

Open Instellingen E-Invoice Platform.
Kies Ontbrekende eenheden toevoegen. Dat maakt een eenheid voor elke niet-opgeloste code die op binnenkomende documenten gezien is.
Kijk het resultaat na — elke nieuwe eenheid neemt de code zelf als Code én als Internationale standaardcode, en misschien wijst u ze liever naar een eenheid die u al hebt.

Documenten die door die codes werden tegengehouden, zijn niet langer geblokkeerd zodra de eenheden bestaan.

Wilt u er liever met de hand een maken of corrigeren:

Kies het Zoeken-pictogram, voer Eenheden in en kies de bijbehorende koppeling.
Voeg een regel toe, of open de eenheid die u hiervoor al gebruikt.
Vul Internationale standaardcode in met de code uit UN/ECE-aanbeveling 20 die de leverancier stuurt — C62 voor een stuk, HUR voor een uur, KGM voor een kilogram.

Een bestaande eenheid naar de code van de leverancier laten wijzen is meestal beter dan een tweede eenheid maken die hetzelfde betekent.

Er kan geen grootboekrekening worden gevonden voor omschrijvingen

Oorzaak: De regelomschrijvingen komen via de tekst-naar-rekeningtoewijzing of de terugvalrekening op niets uit. De import stopt niet — ze maakt een regel zonder soort en zonder bedrag, die niet geboekt en niet ter goedkeuring verstuurd kan worden.

Oplossing: Zie Grootboekrekeningen toewijzen op basis van de omschrijving. Kort samengevat: voeg een toewijzingsregel toe met Debetrekeningnr. ingevuld, of stel de terugvalrekening voor niet-artikelregels in op Instellingen inkoop.

Er kon voor afzender geen leverancier worden vastgesteld

Business Central kan een Belgische leverancier niet zelf herkennen, dus wijs de leverancier hier toe — de Peppol-identiteit wordt dan geregistreerd en latere documenten matchen vanzelf.

Oorzaak: Geen van de identificaties op het document kwam uit op precies één leverancier.

Oplossing: Kies op Herkenning van binnenkomende leveranciers de actie Leverancier toewijzen, en antwoord daarna ja op het registreren van het Peppol-adres, zodat latere documenten vanzelf matchen.

Waar meer dan één leverancier antwoordt, wordt er met opzet niets toegewezen — bankgegevens van een leverancier aan de verkeerde leverancier hangen is precies de fout waarvoor deze lijst bestaat. Ruim eerst de dubbele leveranciersrecords op.

De import is gelopen maar eindigde in een fout.

Open het e-document om te zien wat Business Central heeft gelogd.

Oorzaak: De eigen import van Business Central is mislukt nadat het document was overgedragen.

Oplossing: Open het e-document en lees de fout ervan. De oorzaak is meestal een van de twee hierboven — een niet-opgeloste eenheid of een niet-toegewezen rekening.

De import is gelopen en heeft nog geen document opgeleverd.

Dat is wat een achtergronduitvoering doet terwijl ze op een passende inkooporder wacht.

Oorzaak: Het document is naar een inkooporder gerouteerd die op niets openstaands past.

Oplossing: Vergelijk de kolom Orderreferentie (BT-13) met uw openstaande inkooporders, en overweeg om deze leverancier als facturen te ontvangen. Zie Documenten als factuur of als bestelling ontvangen.

E-document nummer bestaat niet meer.

Zowel een mislukte download als de duplicaatdetectie van Business Central verwijdert het document, waardoor deze regel achterblijft als het bewijs dat het is binnengekomen.

Oorzaak: Het e-document is verwijderd, maar de herkenningsregel blijft staan als bewijs dat er iets is binnengekomen.

Oplossing: Meestal niets. Ontbreekt het document werkelijk, gebruik dan Inbox nu scannen om het venster opnieuw te lezen — de duplicaatdetectie vangt op wat al verwerkt is.

Acties op Herkenning van binnenkomende leveranciers die weigeren

Dit zijn dagelijkse weigeringen op de lijst, elk met precies de betekenis die er staat:

Dit document staat op status en niet op Wacht op goedkeuring, dus er valt niets te heropenen. — u koos Vastgelopen document heropenen op een document dat niet vastzit.
Het inkoopdocument voor deze regel bestaat niet meer. Misschien is het verwijderd; in dat geval maakt de volgende ontvangst het opnieuw aan.
Uit dit e-document is nog geen inkoopdocument gemaakt. — de import heeft er geen opgeleverd, of wacht op een passende inkooporder.
Het e-document bestaat niet meer, dus er is niets om te openen.
De import heeft type gemaakt, en die kan deze actie niet openen. Open in plaats daarvan het e-document.
Wijs een leverancier toe voordat u de Peppol-identiteit registreert. — kies eerst Leverancier toewijzen.
Deze regel heeft geen Peppol-identiteit geregistreerd. — er is niets voor Peppol-id verwijderen om ongedaan te maken.

Document id kon niet worden gedownload van het e-factureringsplatform: reden

Oorzaak: Het platform wilde de inhoud van het document tijdens de import niet afgeven.

Oplossing: Voer het ontvangen opnieuw uit. Blijft het bij één document aanhouden, download dan de UBL ervan op Documenten op E-Invoice Platform om te zien of het platform het überhaupt in huis heeft.

De verwante melding Het e-factureringsplatform heeft voor deze post geen document-id opgegeven, dus de inhoud ervan kan niet worden opgehaald. betekent dat de inboxpost zelf aan de platformkant onvolledig is.

De pdf van de leverancier ontbreekt op het inkoopdocument

Zie Waar leveranciersdocumenten bewaard worden. Het meest voorkomende geval is een lege voorbeeldweergave met een werkende Document openen, en dat is een beperking van de voorbeeldweergave bij externe bestandsopslag en geen verloren bestand.