Leveranciers herkennen op binnenkomende documenten
Elk document dat van het Peppol-netwerk toekomt, krijgt een regel op de pagina Herkenning van binnenkomende leveranciers, met daarop aan welke leverancier het gekoppeld is en hoe. Kon er niets gekoppeld worden, dan wijst u daar de leverancier toe, en wordt de Peppol-identiteit van de afzender geregistreerd zodat latere documenten van dezelfde leverancier vanzelf matchen.
Dat weegt zwaarder dan het klinkt. Zonder gekoppelde leverancier is er helemaal geen automatische grootboekcodering, en wordt bij elke ophaalronde een nieuw e-document aangemaakt voor dezelfde leverancier.
De lijst openen
Kies het 
Zoeken-pictogram, voer Herkenning van binnenkomende leveranciers in en kies de bijbehorende koppeling. Ze staat ook op Instellingen E-Invoice Platform en op de leverancierskaart, als Binnenkomende e-documenten van deze leverancier.
Een regel in het rood zal niet importeren. Lees de kolom Wordt niet geïmporteerd, los op wat daar staat, en kies dan Opnieuw matchen.
Hoe een leverancier vastgesteld wordt
De kolom Gematcht op zegt welke identificatie de match opleverde. Elke trede vraagt precies één kandidaat — antwoorden er twee leveranciers, dan wordt er niets toegewezen.
| Gematcht op | Wat er overeenkwam |
|---|---|
| Peppol-eindpunt op de leverancierskaart | Het adres van de afzender kwam exact overeen met het eindpunt van een leverancier |
| Peppol-eindpunt (schema-onafhankelijk) | Dezelfde identificatie onder een ander schema |
| Btw-nummer op het document | Het btw-nummer dat het document vermeldt |
| Ondernemingsnr. (KBO/BCE) | Het Belgische ondernemingsnummer |
| Toegewezen door een beoordelaar | Iemand koos de leverancier met de hand |
| Gematcht door Business Central | De eigen matching van Business Central vond hem |
| Meer dan één leverancier past | Er werd niets toegewezen |
| Geen leverancier vastgesteld | Er kwam helemaal niets overeen |
Twijfel wordt bewust met rust gelaten in plaats van gegokt:
Meer dan één leverancier antwoordt op deze leveranciersidentiteit (n kandidaten). Er is niets toegewezen, want de bankgegevens van een leverancier aan de verkeerde leverancier hangen is net de fout die deze lijst moet voorkomen.
Een leverancier met de hand toewijzen
- Selecteer de regel zonder leverancier.
- Kies de actie Leverancier toewijzen en kies de leverancier.
- Beantwoord de vraag over het registreren van het Peppol-adres.
Na het toewijzen krijgt u de vraag:
Leverancier nummer is nu aan dit document gekoppeld. Het Peppol-adres id ook registreren op de e-documentservice, zodat Business Central latere documenten van deze afzender zelf herkent?
Antwoord ja, tenzij u een reden hebt om dat niet te doen. Die registratie is wat voorkomt dat u dit volgende maand opnieuw moet doen. Ze schrijft naar een standaardtabel van Business Central, en Voorbereiden op verwijderen rapporteert en verwijdert ze.
Toewijzen vult ook het Peppol-eindpunt van de leverancier in als dat nog leeg was.
Verstuurt de leverancier al vanaf een tweede adres dat u elders geregistreerd hebt, dan wordt de registratie geweigerd in plaats van overschreven — een leverancier die vanaf twee Peppol-adressen verstuurt is een reëel geval, en welk adres wint is een beslissing voor een mens.
Een registratie corrigeren of verwijderen
Hebt u een Peppol-identiteit aan de verkeerde leverancier gehangen, kies dan Peppol-id verwijderen op de regel. De registratie verdwijnt; de regel zelf blijft, want die is de neerslag van wat er beslist is. Daarna wijst u de juiste leverancier toe en registreert u opnieuw.
Peppol-id registreren doet hetzelfde werk op zichzelf, zonder de omweg via Leverancier toewijzen — gebruik dat op een regel waarvan de leverancier al klopt maar waarvan de identiteit nooit geregistreerd is.
De registraties zelf staan op de standaardpagina Servicedeelnemers, die de actie Servicedeelnemers op deze lijst opent.
De herkenning opnieuw laten lopen
Nadat u een Peppol-eindpunt of een ondernemingsnummer op een leverancierskaart hebt ingevuld, kiest u Opnieuw matchen op de regel. De herkenning loopt opnieuw en de regel wordt bijgewerkt.
De eigen bijlagen van de leverancier
Leveranciers steken vaak hun eigen pdf van de factuur in het elektronische document. Die worden op het inkoopdocument gezet dat Business Central aanmaakt, waar het vak Leveranciersdocument de eerste bladzijde toont en Document openen het bestand downloadt.
De kolom Bijlagen van de leverancier noteert wat ermee gebeurd is, ook wanneer iets te groot was om te kopiëren — dat wordt benoemd in plaats van stilzwijgend weggelaten. Zie Waar leveranciersdocumenten bewaard worden.
Wat er daarna gebeurt
Voor een gekoppeld document moeten er nog twee dingen beslist worden: of het een inkoopfactuur of een inkooporder wordt, en of de regels op grootboekrekeningen uitkomen.